Формы налоговой отчетности по налогу на прибыль (Приложение N 3 к Постановлению ГНК от 28.01.2020 г. N 2020-03, зарегистрированному МЮ 24.02.2020 г. N 3221)

ИНН

Вид документа

Отчетный период

квартал

Налоговый период

Полное наименование налогоплательщика

Местонахождение налогоплательщика

Почтовый адрес

Среднегодовая численность работников

в том числе лица с инвалидностью

При определении себестоимости товаров (услуг ) по статьям прямых затрат

пропорциональный метод

прямой метод

(отметить с цифрой "1")

При определении себестоимости товаров (услуг ) по сумме прямых затрат

пропорциональный метод

прямой метод

Плательщик налога на прибыль юридических лиц с ___________ месяц.*

Срок представления Расчета (день/месяц/год)

Представляется в

(налоговый орган по месту налогового учета)

Единица измерения

сум

Показатели

(заполняется нарастающим итогом)

Код строки

Сумма

Совокупный доход всего (строка 010 - строка 110 - строка 121 - строка 131 - строка 150  приложения N 1 к Расчету)

010

Вычитаемые расходы (графа 3 - графа 4 строки 010 приложения N 2 к Расчету или графа 3 - графа 4 строки 010 приложения N 2.1 к Расчету)

020

Налогооблагаемая прибыль (строка 010 - строка 020)

030

Льготы - всего (строка 030 приложения N 6 к Расчету)

040

Прибыль налогоплательщиков, применяющих нулевую ставку (строка 030 приложения N 7 к Расчету)

050

Налоговая база (строка 030 - строка 040 - строка 050), но не меньше "0"

060

Установленная ставка налога на прибыль, в процентах

070

Скорректированная ставка налога для юридических лиц, использующих труд лиц с инвалидностью

071

Сумма налога на прибыль - всего (строка 060 х строка 070 или строка 060 х строка 071)

080

Начисленные авансовые платежи за отчетный период

090

Сумма расходов, связанных с приобретением специальных устройств, подключенных к онлайн контрольно-кассовым машинам и виртуальным кассам, обеспечивающих правильное считывание и идентификацию штрих-кодов и кодов цифровой маркировки

100

Сумма налога на прибыль, удержанная у источника выплаты до постановки на учет в качестве постоянного учреждения

110

Чистая прибыль постоянного учреждение за отчетный период

120

Ставка налога на чистую прибыль постоянного учреждение

130

Сумма налога, взимаемого с чистой прибыли постоянного учреждение (строка 120 х строка 130)

140

Общая сумма налога на прибыль подлежащая уплате в бюджет (строка 080 - строка 100 - строка 110 + строка 140 - строка 090 приложения N 10 к Расчету + строка 060 приложения N 11 к Расчету)

150

Руководитель

Главный бухгалтер

ПИНФЛ

ПИНФЛ

Ф. И. О.

Ф. И. О.

Подпись

Подпись

Дата представления

                             (день/месяц/год)

ИНН

Перечень совокупного дохода

Код

строки

Сумма

1

2

3

Совокупный доход всего (сумма строк 020 - 220), в том числе

010

Доход от реализации товаров (услуг) (сумма строк 021-026), в том числе по видам деятельности.

020

021

022

023

024

025

026

Доход в виде вознаграждения по кредиту (займу, микрокредиту и иным финансовым операциям)

030

Доход страховой, перестраховочной организации по договорам страхования, перестрахования

040

Доход от выбытия основных средств и иного имущества

050

Доход от сдачи имущества в имущественный наем (аренду), кроме финансовой аренды (лизинга)

060

Безвозмездно полученное имущество (полученные услуги), финансовая помощь

070

Доход в виде стоимости излишков товарно-материальных запасов и прочего имущества, выявленных в результате инвентаризации

080

Доход от списания обязательства в порядке, установленном законодательством

090

Доход, полученный по договору уступки права требования

100

Доходы в виде дивидендов

110

Доходы в виде процентов

120

в том числе от которых был удержан налог налоговым агентом у источника выплаты

121

Положительная курсовая разница

130

в том числе доходы некоммерческих организаций от курсовых разниц

131

Доход в виде вознаграждения по передаче имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

140

Доход от реализации некоммерческими организациями товаров, предназначенных для религиозного использования

150

Нераспределенная прибыль контролируемой иностранной компании

160

Сумма недополученного дохода в результате трансфертного ценообразования

170

Доход, полученный в результате корректировки налоговой базы исходя из рыночной стоимости товаров (услуг) в случаях и порядка, предусмотренных частью четвертой статьи 248 Налогового кодекса Республики Узбекистан

180

Корректировка дохода в соответствии со статьей 332 Налогового кодекса Республики Узбекистан

190

Доходы по некоторым операциям (Сумма граф 3-8 строки 070 приложения N 9 к Расчету)

200

Доходы нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение в соответствии с частью третьей статьи 347 Налогового кодекса Республики Узбекистан

210

Другие доходы не указанные в строках 020-210 данного приложения (сумма строк 221 - 228), в том числе:

220

221

222

223

224

225

226

227

228

ИНН

Перечень расходов (убытков)

для целей налогообложения

Код

строки

Расходы

(сумма убытков)

Из них,

не вычитаемые

расходы

(убыток)

1

2

3

4

Расходы - всего (сумма строк 020 - 030), в том числе:

010

Себестоимость реализованных товаров (услуг)

020

Прочие расходы (убытки)

030

Основные расходы, включенные в строку 010:

х

Расходы на сырье и материалы (кроме строк 0102, 0103)

0101

Расходы на топливо

0102

Расходы на природный и сжиженный газ

0103

Расходы за электр. энергию

0104

Расходы по оплате труда и социальный налог

0105

Амортизация основных средств и нематериальных активов

0106