Что нужно сделать с чеками до сдачи Расчета по НДС или налогу с оборота
В меню «Поступления по кассовым чекам» интерактивной услуги «Информация по онлайн-ККМ и виртуальным кассам» на my.soliq.uz оператор фискальных данных разместил два новых файла в формате Excel. Они помогут выявить чеки, нуждающиеся в корректировке, чтобы вся информация «села» в налоговые отчеты правильно.
– Под красной кнопкой размещен перечень чеков, в которых неверно указан ИКПУ, под синей – чеки с неправильными ИНН комитентов. Не откладывайте эту работу, ошибки нужно успеть исправить до сдачи отчета по налогу с оборота или НДС.
Новый функционал автоматически отслеживает «проблемные» чеки и выдает результат в виде Excel-файлов. Чтобы получить к ним доступ:
1. Войдите в меню интерактивной услуги «Информация по онлайн-ККМ и виртуальным кассам» на my.soliq.uz.
2. Выберите меню «Поступление по кассовым чекам».
3. В графе «ID фискального модуля» из выпадающей подсказки выберите фискальный модуль, по которому хотите получить отчет по чекам (это нужно тем, у кого на организацию зарегистрировано несколько касс).
4. Укажите период, за который вы хотите получить отчет, и нажмите «Поиск».
Если все это не сделать, искать чеки с ошибками придется вручную.
В левом верхнем углу раздела «Последние поступления» (выше чеков) вы увидите три кнопки. Красная и синяя открывают доступ к выборкам чеков с ошибочными ИКПУ и ИНН комитента. При нажатии на них списки скачиваются в формате Excel.
Чтобы большой объем работы над ошибками не стал неприятным сюрпризом в отчетный период, рекомендуем как можно чаще проверять, нет ли у вас чеков с ошибочными ИКПУ и ИНН комитента.
Что делать с чеками из списков
В каждом чеке нужно исправить ошибку. В этом вам поможет функционал меню «Корректировка чека» интерактивной услуги «Информация по онлайн-ККМ и виртуальным кассам». Она позволяет в уже пробитых чеках исправить ИКПУ и ИНН комитентов на правильные.
Коды ИКПУ должны соответствовать Единому национальному электронному каталогу продукции товаров и услуг.
У многих продавцов до сих пор в чеках нет ИКПУ, у других – они указаны с ошибками.
Еще одна распространенная ошибка – не указан ИНН комитента по товарам, реализуемым по договору комиссии. Обратите внимание: если комитент – иностранная компания или вы реализуете вещи физического лица, вместо ИНН комитента нужно указывать его 9-значный ID-номер, который нужно получить, следуя инструкции.
На будущее
Ошибки неизбежны в самом начале работы. Но, согласитесь, постоянно их выправлять не захочет никто. Внесите корректировки в информацию о товарах, введенную в вашу онлайн-ККМ или виртуальную кассу. С этим вам может помочь ЦОТУ.
См. источник.
Рекомендуем полистать дополнительные разъяснения:
- Какую информацию должен содержать чек онлайн-ККМ и виртуальной кассы;
- Как без ошибок отразить данные онлайн-ККТ в персональном кабинете налогоплательщика и расчете по налогу.
Подготовил Олег ГАЕВОЙ
- Как обеспечить правильное отражение данных онлайн-ККТ в отчетах по налогам
- Коррекция чека или чек возврата?
- Как комитенту исправить чеки без помощи комиссионера
- Успейте скорректировать февральские чеки, ошибочно завышающие вашу выручку
- Как корректировать чек онлайн-ККМ или виртуальной кассы (делимся опытом)