Как списать ТМЗ, которые по документам были приняты позже

ID вопроса: 27311

Предприятие занимается ремонтом помещений. Поставщик выставил ЭСФ на реализацию ТМЗ неверной датой 9.12.2023 г. и мы приняли, дата должна была быть 30.11.2023 г. Поставщик отказывается выставлять исправленный ЭСФ, т.к. налоговая отчетность по НДС за ноябрь уже сдана. Однако в ЭСФ указаны сырье и материалы, израсходованные уже в ноябре 2023 г., объект был сдан в ноябре.

Как списать ТМЗ, если ЭСФ на них представлен с опозданием 9.12.2023 г., а эти ТМЗ уже были использованы в ноябре 2023 г.? Какие налоговые последствия по НДС и налогу на прибыль?

Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.

Войти на сайт

Регистрация