Корректировка НДС при списании кредиторской задолженности
ID вопроса: 28950
Предприятие уплачивает НДС и налог на прибыль. Нам нужно списать кредиторскую задолженность, возникшую в 2019 году, в связи с истечением срока исковой давности. Списываемую сумму списываем на доходы и включаем в налоговую базу по налогу на прибыль. По данной кредиторской задолженности есть НДС по ставке 20%. В 2019 году ЭСФ еще не было, счета-фактуры оформлялись на бумаге. Нам также нужно скорректировать НДС, взятый в зачет, и вернуть НДС в бюджет. На сайте my3.soliq.uz в разделе услуга - внесение корректировок в сумму НДС для ЮЛ, нет возможности внести бумажную приходную счёт фактуру.
Как в данном случае скорректировать НДС, взятый в зачет, и показать в налоговой отчетности по НДС?
Ответы экспертов:
Чтобы читать дальше, войдите на сайт (если у Вы уже регистрировались), либо зарегистрируйтесь