Внесение изменений в расчет НДС и налога на прибыль

ООО является плательщиком НДС и общеустановленных налогов. Компания в январе, феврале и марте ошибочно взяла в зачет НДС по возмещаемым услугам на экспорт (ООО – посредник, Исполнитель – узбекская компания (плательщик НДС), Клиент – нерезидент). НДС 12% с возмещаемых услуг согласно статье 266 HК следовало добавить к возмещаемым расходам и выставить Клиенту-нерезиденту. При этом вознаграждение уменьшится на сумму этого НДС. Соответственно, НДС по услугам нашего ООО и налог на прибыль должны уменьшиться. ООО для налогообложения оформляет односторонние счета-фактуры в ЭДО только на сумму своего вознаграждения. Также оформляет все положенные документы в системе E-Kontrakt.