Представление исправленных ЭСФ и уточняющей налоговой отчетности

Саволнинг ID си: 29589

Предприятие уплачивает НДС и налог на прибыль, оказывает услуги таможенного брокера. В марте 2024 года был заключен договор на оказание услуг таможенного брокера, по которому наше предприятие является исполнителем. С марта 2024 года наше предприятие выставило немалое количество ЭСФ данному заказчику с выделением сумм НДС. И вот только сейчас наш заказчик предоставляет письмо с cсылкой на НПА, согласно которому они в рамках проекта имеют льготу по НДС по приобретаемым товарам и услугам. Теперь мы должны перевыставить им все ЭСФ без НДС.

Придется ли выставлять исправительные ЭСФ в том периоде, в котором они выставлялись ранее, а также представить перерасчеты по НДС начиная с марта 2024 года? Или можно сентябрем 2024 года уменьшить задолженность заказчика перед нами на сумму НДС, который был выставлен ранее?

Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг

Сайтга кириш

Рўйхатдан ўтиш